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      会员等级

    • 单位性质: 民营企业
    • 所属行业:建筑/房地产/物业管理/安装工程/商业中心,生产/制造业
    • 注册资金:1000万-5000万
    • 员工人数:200—500人
    • 成立日期:2017年5月26日
    • 营业执照:
    • 基本信息

    • 职位描述

      1、按安全库存量,每天上午9:00之前申报所需物料,录入完毕后,电话告知采购员确认收到采购信息。
      2、非库备类物料,按申购单内容录入金蝶系统,并及时将申购单据上交仓储主管。
      1、五金配件类物料入库管理
      1.1物料到厂后,核对《申购单》、《送货单》、实物是否相符,若相符,办理入库并开具电子版《入库单》,共三联,黑联留存,粉联同相关单据交财务,黄联交供应商(采购员);核对后不相符,不予入库并及时告之仓储主管。
      1.2对于其他部门申购的物料,核对《申购单》、《送货单》、实物是否相符,若相符,经申购人验收合格并在送货单据上签字确认后,办理入库手续。核对后不相符,不予入库并及时告之仓储主管。
      2、原材料、包装类物料入库管理:
      2.1物料到厂后,库管员应检查送货人员是否携带火种、易燃易爆物品,如若发现责令其暂存门卫保管,不予合作者,不准过磅。检查无误后与送货人员一同对原材料进行过磅,同时保存开出的《过磅单》。
      2.2库管员填写《报验单》,并将单据递交给质量部检验员,配合检验员到现场对物料进行检验。
      2.3物料检验合格后,根据库房定置区域合理安排装卸人员进行卸车、码放,同时检查原材料是否有破袋、粘潮等现象,检查完毕后,若无问题,准许入库。如若发现问题,立即停止卸货并通知仓储主管。
      2.4物料检验若不合格,不准入库,同时及时将信息反馈给仓储主管。
      2.5卸车完毕后,库管员同送货人员一同到磅房进行车辆回皮,同时保留开出的《过磅单》。
      2.6库管员根据《送货单》、《过磅单》、实物,录入金蝶系统,并将金蝶系统单据编号填写在过磅单右上角处,并及时将录入的单据上交仓储主管。
      1、出库凭证为《领料单》,首先核实领料人提供的《领料单》填写是否正规,若核实有误,不予办理出库;若核实无误,按照物料出库程序办理出库。领料单一式三联,黑联领料人存根,粉联交仓储库管员,蓝联交财务。(坚持以旧换新制度)
      2、罐装液体原料执行先出库后开单程序,每天定期对这部分材料进行测量,确定实际库存数量与出库数量,并及时与财务记账员对账。
      3、出库完毕后,汇总《领料单》,并及时录入金蝶系统。
      1、对当日发生的业务必须及时处理,做到日清日结,需递交的单据于当天下午下班前上交仓储主管。
      2、按时填写各类规定的报表(当天出入库报表于当天下午5:00前填写完毕)
      1、每天按7S要求对库房进行整理和整顿,地面卫生于上午12:00之前清扫完毕。

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